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Auditoria(dinámica sistemas)

Creado por
Diego12345
Nodo Tipo Descripción Visible
Administración centros de salud Visibilidad
Administración talento humano Visibilidad
Almacén, Compras y Suministros Visibilidad
Facturación Visibilidad
Inventario Visibilidad
Nómina Visibilidad
Planeación y sistemas Visibilidad
Tesorería Visibilidad
Visibilidad
Visibilidad
Visibilidad
Origen Relación Destino Fecha
Administración centros de salud Efectuar control posterior al área de facturación de la empresa Administración centros de salud
Administración centros de salud Participar en el comité de control interno Planeación y sistemas
Administración centros de salud Efectuar control posterior al área de compras de la empresa Planeación y sistemas
Administración centros de salud Realizar control posterior a la tesorería de la entidad. Planeación y sistemas
Administración centros de salud Plan de acción a ejecutar en el año Planeación y sistemas
Administración centros de salud Efectuar control posterior al área de facturación de la empresa Planeación y sistemas
Administración talento humano Capacitar los equipos que manejan recursos físicos y financieros Administración centros de salud
Administración talento humano Realizar control de legalidad a la contratación de la empresa Planeación y sistemas
Almacén, Compras y Suministros Conciliar el resultado de la toma física de inventarios Administración centros de salud
Almacén, Compras y Suministros Conciliar el resultado de la toma física de inventarios Inventario
Almacén, Compras y Suministros Preparar y realizar Comité de compras Planeación y sistemas
Facturación Realizar arqueo de caja menor centro de salud urbano Administración centros de salud
Facturación Realizar arqueo de caja general y muestreo de inventario CSS urbano Administración centros de salud
Facturación Revisar la facturación en general emanada de los centros de atención Administración centros de salud
Facturación Realizar arqueo de caja menor centro de salud rural Administración centros de salud
Facturación Realizar arqueo de caja general y muestreo de inventario CSS rural Administración centros de salud
Inventario Realizar control posterior a depósitos de almacén y de farmacia en Sede Administrativa Almacén, Compras y Suministros
Inventario Participar en toma física de inventarios fin de año, en los centros de salud Almacén, Compras y Suministros
Inventario Realizar toma física de inventarios fin de año en los depósitos Almacén, Compras y Suministros
Inventario Realizar la toma de inventarios físicos fin de año Planeación y sistemas
Nómina Revisar las nóminas de sueldos Administración talento humano
Nómina Revisar la retención en la fuente por salarios Administración talento humano
Nómina Revisar las nóminas de prestaciones sociales Administración talento humano
Tesorería Elaborar resoluciones y acuerdos de tarifas Administración centros de salud
Tesorería Revisar estados financieros Administración centros de salud
Tesorería Presenciar Comité de tarifas Administración centros de salud